División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área De Servicios Municipales xxii División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área De Servicios Municipales Al contestar refiérase al oficio Nº14900 16 de diciembre, 2003 FOE-SM-2924 Licenciada Grace Montero Salas Auditora Interna Municipal MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA San José Estimada señora: Asunto: Remisión de copia del informe Nº DFOE-SM-213/2003, sobre los resultados de la evaluación de los sistemas de adquisición de bienes y servicios en la Municipalidad de Goicoechea. Para su conocimiento y fines correspondientes, se le remite copia del informe Nº DFOE-SM-213/2003, preparado por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, que contiene los resultados de la evaluación de los sistemas de adquisición de bienes y servicios en la Municipalidad de Goicoechea. Mucho estimaré proceder conforme con las disposiciones que se formulan en el aparte 4.3. del referido informe, y comunicar a esta Contraloría General las acciones que se adopten para su cumplimiento. Atentamente, Lic. Edwin Gamboa Miranda Gerente de Área MVMR/hmm ci Expediente: Informes 2003 Archivo Central CP: 2004001672-1 Informes de fiscalización INFORME Nº DFOE-SM-213/2003 16 de diciembre, 2003 DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES informe sobre los resultados de lA EVALUACIÓN de los sistemas de ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA. 2003 CONTENIDO 11. INTRODUCCIÓN. 1.1. ORIGEN DEL ESTUDIO. 1 1.2. ALCANCE DEL ESTUDIO. 1 1.3. CRITERIOS DE CONTROL INTERNO UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN. 2 2. RESULTADOS. 2 2.1. AUSENCIA DE NORMATIVAS PARA EL ORDENAMIENTO ORGANIZACIONAL Y OPERACIONAL. 2 2.2. INOBSERVANCIA DE NORMATIVA EN MATERIA DE PROVEEDURÍA. 3 2.3. INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS SOBRE LA EMISIÓN DE CHEQUES. 4 2.4. DEFICIENTE SISTEMA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. 5 2.5. PROCEDIMIENTO ERRÓNEO PARA EJ ...

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área De Servicios Municipales xxii División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área De Servicios Municipales Al contestar refiérase al oficio Nº 14898 16 de diciembre, 2003 FOE-SM-2922 Señora Zahyra Artavia Blanco Secretaria Municipal MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA San José Estimada señora: Asunto: Remisión del informe Nº DFOE-SM-213/2003, sobre los resultados de la evaluación de los sistemas de adquisición de bienes y servicios en la Municipalidad de Goicoechea. Para lo de su competencia, se le remite el informe Nº DFOE-SM-213/2003, sobre los resultados de la evaluación de los sistemas de adquisición de bienes y servicios en la Municipalidad de Goicoechea. En los próximos veinte días hábiles, el Concejo deberá comunicar a este Órgano Contralor, las medidas adoptadas para cumplir con las disposiciones contenidas en el acápite 4.1. del citado documento e informar a más tardar el 1º de mayo del año 2004, los avances sobre la implementación de las medidas acordadas y comunicar al 31 de julio del mismo año los resultados sobre el efectivo cumplimiento de las disposiciones emitidas, las cuales son de acatamiento obligatorio, de acuerdo con los artículos 4 y 12 la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Nº 7428 y 12 de la Ley General de Control Interno, Nº 8292. La Contraloría General se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere pertinentes, la ejecución de las disposiciones emitidas, así como de valorar la aplicación de los procedimientos administrativos que correspondan, en caso de incumplimiento injustificado de esas disposiciones. Atentamente, Lic. Edwin Gamboa Miranda Gerente de Área MVMR/hmm ci Expediente: Informes 2003 Archivo Central CP: 2004001672-1 NI: 21447-03; 22314-03 Informes de fiscalización INFORME Nº DFOE-SM-213/2003 16 de diciembre, 2003 DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES ...